| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne-ener |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Dodavka technológie a infraštruktúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11382,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2020 |
| Súbor: | FD_0005_19 |
| Zverejnené: | 14.02.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:01.
